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2021年财务决算报告

发布时间:2021-01-28 1565 次浏览

2021年财务决算

一、资产负债情况

2021年医院资产总额25.69亿元,比年初增加了9485万元,增幅为3.83%。债务总额16.48亿元,比年初增加5418万元,增幅为3.4%。净资产总额9.21亿元,比年初增加4068万元,增幅4.62%。医院资产负债率64.14%,较年初减少0.27个百分点。

二、工作量、均费情况

(一)门诊

2021年医院共完成门急诊128.69万人次,同比增加17.11万人次,增幅15.34%。门诊均费332.88元,同比减少了14.92元,降幅4.29%。

(二)住院

2021年医院共完成出院人次63067,同比增加6810人次,增幅12.1%。出院均费14049.2元,同比增加186.84元,增幅1.35%。

三、收入完成情况

2021年度全院完成总收入14.57亿元,同比增加1.12亿元,增幅8.36%。其中:

财政补助收入1.1亿元,同比减少3016.53万元,降幅21.25%。

科教收入103.48万元,同比增加21.39万元。

纯业务收入13.44亿元,同比增加1.42亿元,同比增幅11.85%。其中:

(一)药品收入2.84亿元,同比降幅0.76%;卫生材料收入2.1亿元,同比增长13.01%;医疗收入13.25亿元,同比增长12.21%。药占比21.41%,同比下降2.8个百分点;卫生材料收入比重15.89%,同比增加0.11个百分点。

(二)门诊收入4.28亿元,增幅10.39%;住院收入8.97亿元,增幅13.11%。住院收入比重67.67%,较同期增加0.53个百分点。

四、业务支出情况

2021年医院发生总费用14.07 亿元,同比增加7451万元,增幅5.59%。其中:财政项目经费开支10582.09万元,同比减少524.18万元;科教资金开支222.41万元,同比增加131.57万元;自筹资金和财政基本经费开支(业务支出)12.99亿元,同比增加7843.92万元,增幅6.42%。业务支出中,各项开支如下:

(一)人员经费5.57亿元,同比增加3565.98万元,增幅6.84%;占业务支出比重39.6%,较同期增0.46个百分点。

(二)卫生材料费3.04亿元,同比增加3339.74万元,增幅12.33%;占业务支出比重21.61%,较同期增加1.3个百分点。其中百元纯医疗收入消耗卫生材料28.55元。

(三)药品费2.8亿元,同比减少372.68万元,降幅1.32%。

(四)折旧、摊销和计提风险基金三项非现金支出合计7983.9万元,同比增加446万元,较同期增加5.92个百分点。

(五)公用经费(剔除药品、卫生材料费后的其他商品服务支出)1.43亿元,同比增加971.32万元,增幅7.29%。其中:因公出国(境)费3.21万元,同比减少14.46万元;公务接待费1.15万元,同比减少2.67万元;公务用车运行维护费15.29万元,同比减少了4.52万元。

(六)其他费用4360.33万元,同比减少465.98万元,降幅9.65%。


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